2021年部门预算公开模板
发布时间:2021/04/20 阅览次数:857 作者:方元
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2021年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.郎溪县融媒体中心2021年财政拨款收支总表

2.郎溪县融媒体中心2021年一般公共预算支出表

3.郎溪县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出表

4.郎溪县融媒体中心2021年政府性基金预算支出表

5.郎溪县融媒体中心2021年国有资本经营预算支出表

6.郎溪县融媒体中心2021年收支总表

7.郎溪县融媒体中心2021年收入总表

8.郎溪县融媒体中心2021年支出总表

9.郎溪县融媒体中心2021年政府采购支出表

10.郎溪县融媒体中心2021年政府购买服务支出表

11. 郎溪县融媒体中心2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

2021年主要工作任务是:负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,郎溪县广播电视台2019年度部门预算包括设有办公室、广告部、技术播出部、文创部、广播部、总编室、全媒体采访部、全媒体编辑制作部8个内设机构。内设机构均未独立核算,纳入台统一核算。

序号

单位名称

单位性质

1

郎溪县融媒体中心本级

公益二类事业单位

三、2021年度主要工作任务

(一)强化理论学习广度深度。以政治建设为统领,将习近平新时代中国特色社会主义思想,十九届四中、五中全会精神,习近平总书记考察安徽重要讲话精神和扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神的学习宣传贯彻作为首要政治任务抓紧抓实。认真总结十三五期间党建学习等经验做法,精细谋划十四五融媒体中心各项工作思路目标。加强中心党组织的自身建设,充分发挥党员先锋模范作用,切实抓好政治建设和队伍建设,强化内部管理,增强党组织的凝聚力和战斗力。

(二)强化意识形态舆论引领。完善机构、创新机制,使意识形态阵地建设保障体系强起来。建立健全领导责任机制,中心领导班子和各部门负责人负起政治责任和领导责任,加强对宣传思想领域重大问题的分析研判和重大战略性任务的统筹指导,不断提高领导宣传思想工作能力和水平。建立健全工作机制,牢固树立安全第一的传播理念,把舆论引领工作同中心各项工作更加紧密地结合起来,形成合力,为意识形态工作的落实提供根本保证。

(三)强化深度融合创新突破。推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合,建立并完善以广播电视传统媒体为依托,微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台,抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。坚持以岗定薪、竞争上岗,实施薪酬分配制度改革,实行全面绩效管理,全面激发生机活力和干部员工干事创业的激 情。

(四)强化对外宣传争先进位。继续保持在市台上稿位于全市前列和全市外宣先进行列,奋力提升在全省县级融媒体 位次,加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度,努力提高郎溪融媒的知名度、美誉度和影响力。提升宣传质量,要更加深入基层,贴近民众,用真诚朴素的语言,讲述老百姓喜闻乐见的质量故事,唱响地方宣传工作最强音

(五)强化作风效能从严从实。开展政治理论学习和专业技能培训,改进新闻报道文风,提高新闻报道质量,切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力和影响力。认真履行全面从严治党主体责任和监督责任,树牢四个意识,恪守两个维护,切实加强作风效能和政风建设,努力打造有责任、讲学习、重创新、勇担当、守纪律的融媒体中心干部职工队伍。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

郎溪县融媒体中心2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

871.6 4 

一、一般公共服务支出





   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

 720.55

720.55 





八、社会保障和就业支出

 57.44

57.44 





九、卫生健康支出

34.04

34.04

 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

59.61

59.61





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

871.6 4 

本年支出小计

871.64

871.64



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

871.6 4 

支出总计

871.64 

871.64 



 

部门公开表2

 

郎溪县融媒体中心2021年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 437.55

437.55 

 283

20708

广播电视

 437.55

437.55 

 283

2070805

广播电视事务

 437.55

437.55 

 283

208

社会保障和就业支出

 57.44

57.44 


20805

行政事业单位养老支出

 57.44

57.44 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

 57.44

57.44 


210

卫生健康支出

 34.04

34.04 


 21011

行政事业单位医疗

 34.04

34.04 


 2101102

职工基本医疗保险缴费

 34.04

34.04


 221

住房保障支出

 59.61

59.61 


 22102

住房改革支出

 59.61

59.61 


2210201

住房公积金

 45

45 


 2210202

提租补贴

14.61

14.61


合计

 871.6 4

588.6 4 

 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

郎溪县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 522.26

 30101

  基本工资

 191.89

 30102

  津贴补贴

 109.69

30103

奖金

 15.99

30107

绩效工资

 68.21

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 57.44

30110

职工基本医疗保险缴费

 34.04

30113

住房公积金

 45

302

商品和服务支出

343.74

 30201

办公费

31.26

30202

印刷费

50

 30205

水费

2

 30207

电费

73.09

30213

维修(护)费

21

30214

租赁费

50

30216

培训费

2

30217

公务接待费

5.31

30226

劳务费

35

30228

工会经费

0.24

30231

公务用车运行维护费

9.88 

30299

其他商品和服务支出

63.96

303

对个人和家庭的补助

5.6 4

30302

退休费

3.84

30305

生活补助

1.8

合计

 871.6 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

郎溪县融媒体中心2021年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


























合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“郎溪县XX局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

郎溪县融媒体中心2021年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出








合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“郎溪县XX没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

郎溪县融媒体中心2021年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

871.6 4 

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

720.55 



八、社会保障和就业支出

57.44



九、卫生健康支出

34.04



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

59.61 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计


本年支出小计


上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

871.6 4 

支出总计

871.6 4 


                  郎溪县融媒体中心2021年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

207

文化旅游体育与传媒支出

 720.55


 720.55





20708

广播电视

 720.55


 720.55





2070805

广播电视事务

 720.55


 720.55





208

社会保障和就业支出

 57.44


 57.44





20805

行政事业单位养老支出

 57.44


 57.44





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

 57.44


 57.44





210

卫生健康支出

 34.04


 34.04





 21011

行政事业单位医疗

 34.04


 34.04





 2101102

职工基本医疗保险缴费

 34.04


 34.04





 221

住房保障支出

 59.61


 59.61





 22102

住房改革支出

 59.61


 59.61





2210201

住房公积金

 45


 45





 2210202

提租补贴

14.61


14.61





合计


871.6 4


 871.6 4





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

郎溪县融媒体中心2021年支出预算总表






单位:万元


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称


207

文化旅游体育与传媒支出

 437.55

437.55 

 283


20708

广播电视

 437.55

437.55 

 283


2070805

广播电视事务

 437.55

437.55 

 283


208

社会保障和就业支出

 57.44

57.44 



20805

行政事业单位养老支出

 57.44

57.44 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

 57.44

57.44 



210

卫生健康支出

 34.04

34.04 



 21011

行政事业单位医疗

 34.04

34.04 



 2101102

职工基本医疗保险缴费

 34.04

34.04



 221

住房保障支出

 59.61

59.61 



 22102

住房改革支出

 59.61

59.61 



2210201

住房公积金

 45

45 



 2210202

提租补贴

14.61

14.61



合计

 871.6 4

588.6 4 

 283


 

部门公开表9

郎溪县融媒体中心2021年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

60.4 

60.4 




 照相机

 10

 10




 车辆维修

 2

 2




 摄像机

 25

 25




 车辆加油

 3

 3




车辆保险

0.4

0.4




编辑机

20

20





部门公开表10

郎溪县融媒体中心2021年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































 

 

                                                                     部门公开表11

郎溪县融媒体中心2021年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

























































































合 计 











 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县融媒体中心2021年财政拨款收支预算871.6 4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款871.6 4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入871.6 4万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:文化体育与传媒支出720.55万元,占82.67%;社会保障和就业支出57.44万元,占6.59%;卫生健康支出34.04万元,占3.90%;住房保障支出59.61万元,占6.84%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县融媒体中心2021年一般公共预算拨款871.6 4万元,比2020年预算拨款增加139.2万元,增长19.00%,主要原因:一是一是人员增加;二是开展融媒体中心建设

(二一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出720.55万元,占82.67%;社会保障和就业支出57.44万元,占6.59%;卫生健康支出34.04万元,占3.90%;住房保障支出59.61万元,占6.84%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)文化旅游体育与传媒支出(项)2021年预算720.55万元,比2020年预算增加134.98万元,增长23.05%,增长原因主要一是人员增加;二是开展融媒体中心建设

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算57.44万元,比2020年预算增加1.55万元,增长2.77%,增长原因主要是增加养老保险

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算34.04万元,比2020年预算增加1.06万元,增加3.21%。增长原因主要是工资基数增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算59.61万元,比2020年预算增加15.78万元,增长36.00%,增长原因主要是工资调整增加

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出871.6 4万元,其中:

工资福利支出522.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出343.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.6 4万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县融媒体中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县融媒体中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,郎溪县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县融媒体中心2021年收支总预算871.6 4万元,收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

郎溪县融媒体中心2021年收入预算871.6 4万元,其中:一般公共预算拨款收入871.6 4万元,占100%,比2020年预算增加139.2万元,增长19.00%,增长原因主要是一是人员增加;二是开展融媒体中心建设;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

郎溪县融媒体中心2021年支出预算871.6 4万元,比2020年预算增加139.2万元,增长19.00%,增长原因主要是一是人员增加;二是开展融媒体中心建设。其中,基本支出588.6 4万元,占67.53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出283万元,占32.47%,主要用于新媒体技术维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“新媒体运转”项目。

1)项目概述。 郎溪县广播电视台新媒体运行“融合媒体”资源汇聚、信息展现、内容发布、资源归档的综合管理平台,通过对传统采编流程的再造,实现“一次采集、多次生成、多元发布”的节目运营,有效整合人力、信息渠道等多方面资源,节约成本提高节目素材利用率。

2)立项依据。 把握“用得好”是真本事,充分用好各宣传平台,实现全员媒体。

3)起止时间。20212021

4)项目内容。郎溪县广播电视台新媒体运行“融合媒体”资源汇聚、信息展现、内容发布、资源归档的综合管理平台,通过对传统采编流程的再造,实现“一次采集、多次生成、多元发布”的节目运营,有效整合人力、信息渠道等多方面资源,节约成本提高节目素材利用率。

5)年度预算安排。新媒体运转经费283万元。

6)绩效目标和指标。 构建电视、广播、微信、微博、客户端、网站、内部刊物等七个宣传平台的媒体矩阵增加用户对县级融媒体的关注度,真正做到引导群众、服务群众。

项目支出绩效目标表

(2021年度)











项目名称

新媒体运转经费 

主管部门

 郎溪县融媒体中心

实施单位

郎溪县融媒体中心 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:


 年度资金总额:

 283

     其中:财政拨款


       其中:财政拨款

 283

           其他资金


            其他资金





中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


目标1:郎溪县融媒体中心融合媒体项目计划以云计算、云存储、大数据为核心,建设适配未来大众化、个性化媒体、社交媒体自媒体等多样化媒体形态的技术支撑体系;建立面向互联网应用、具备公共服务能力的社会化制作、播出和发布服务平台,建立基于新媒体业务的管理、决策和运营支撑平台。新媒体运行“融合媒体”资源汇聚、信息展现、内容发布、资源归档的综合管理平台,通过对传统采编流程的再造,实现“一次采集、多次生成、多元发布”的节目运营,有效整合人力、信息渠道等多方面资源,节约成本提高节目素材利用率;

目标2:1、融媒体指挥平台维护费11万元/年(软件维护费7万元,网站、“看郎溪”APP平台租用费4万元);

2、电视信号传输及融媒体平台网络保障费用44万元/年(安广网络信号传输费24万元,电信公司专用网络保障及户外大屏专线15万元,移动公司专备用网络保障5万元);

3、融媒体指挥平台接入安徽电视台海豚云平台约50万元/年(此项为省委宣传部统一要求);




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:



数量指标

指标1:印刷份数,惠及单位个数

135万份,≥500


 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



质量指标

 指标1:



质量指标

指标1:印刷物合格率,养护维系质量合格率

≥100%,≥95%


 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



时效指标

 指标1:



时效指标

 指标1:



 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



成本指标

 指标1:



成本指标

指标1:项目总成本

283


 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



……




……







经济效益
指标

 指标1:



经济效益
指标

 指标1:



 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



社会效益
指标

 指标1:



社会效益
指标

指标1:对单位履职、促进事业发展的影响及提升高度

明显


 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



生态效益
指标

 指标1:



生态效益
指标

 指标1:



 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



可持续影响
指标

 指标1:



可持续影响
指标

指标1:对单位履职,促进事业发展的可持续影响,对宣传普及工作提供可持续性保障

明显


 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:



服务对象
满意度指标

 指标1:



 指标2:



 指标2:



 ……



 ……



 

(二)机关运行经费。

郎溪县融媒体中心2021年机关运行经费财政拨款预算343.74万元,比2020年增加125.21万元,增长57.30%,增长主要原因一是人员增加;二是开展融媒体中心建设

(三)政府采购情况。

郎溪县融媒体中心2021年各单位政府采购预算总额60.4万元。其中:政府采购货物预算55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.4万元。

(四)国有资产占有使用情况。

郎溪县融媒体中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备3台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

郎溪县融媒体中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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