郎溪县融媒体中心2019年度部门决算
发布时间:2020/09/15 阅览次数:1675 作者:方元
0


2020年9

 

第一部分郎溪县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郎溪县融媒体中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郎溪县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

郎溪县融媒体中心2019度部门决算情况

 

第一部分郎溪县融媒体中心概况

一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

二、机构设置

从决算单位构成看,郎溪县融媒体中心2019年度部门决算包括:本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增加减少。

纳入郎溪县融媒体中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

郎溪县融媒体中心本级

 

第二部分郎溪县融媒体中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表




公开01表

部门:郎溪县融媒体中心



金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次




一、一般公共预算财政拨款收入

969.01

一、一般公共服务支出

0.15

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、上级补助收入


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、经营收入


五、教育支出


六、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


七、其他收入


七、文化旅游体育与传媒支出

25.48



八、社会保障和就业支出

59.38



九、卫生健康支出

30.62



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1203.26



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

70.12



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

969.01

本年支出合计

1389.01

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

420

年末结转和结余






总计

1389.01

总计

1389.01

 

收入决算表

                                             







公开02表

部门:郎溪县融媒体中心






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其中:教育

收费


栏次

合计

969.01

969.01








201

一般公共服务支出

0.15

0.15








20199

其他一般公共服务支出

0.15

0.15








2019999

其他一般公共服务支出

0.15

0.15








207

文化旅游体育与传媒支出

25.48

25.48








20708

广播电视

25.48

25.48








2070805

电视

25.48

25.48








208

社会保障就业支出

59.38

59.38








20805

行政事业单位离退休

59.38

59.38








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.38

59.38








210

卫生健康支出

30.62

30.62








21011

行政事业单位医疗

30.62

30.62








2101102

事业单位医疗

29.56

29.56








2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.06

1.06








212

城乡社区支出

783.26

783.26








21203

城乡社区公共设施

44.26

44.26








2120399

其他城乡社区公共设施支出

44.26

44.26








21205

城乡社区环境卫生

739

739








2120501

城乡社区环境卫生

739

739








221

保障住房支出

70.12

70.12








22102

住房改革支出

70.12

70.12








2210201

住房公积金

56.63

56.63








2210202

提租补贴

13.49

13.49








 

支出决算表









公开03表

部门:郎溪县融媒体中心







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1389.01

1389.01





201

一般公共服务支出

0.15

0.15





20199

其他一般公共服务支出

0.15

0.15





2019999

其他一般公共服务支出

0.15

0.15





207

文化旅游体育与传媒支出

25.48

25.48





20708

广播电视

25.48

25.48





2070805

电视

25.48

25.48





208

社会保障就业支出

59.38

59.38





20805

行政事业单位离退休

59.38

59.38





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.38

59.38





210

卫生健康支出

30.62

30.62





21011

行政事业单位医疗

30.62

30.62





2101102

事业单位医疗

29.56

29.56





2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.06

1.06





212

城乡社区支出

1203.26

1203.26





21203

城乡社区公共设施

44.26

44.26





2120399

其他城乡社区公共设施支出

  44.26

  44.26





21205

城乡社区环境卫生

1159

1159





2120501

城乡社区环境卫生

1159

1159





221

保障住房支出

70.12

70.12





22102

住房改革支出

70.12

70.12





2210201

住房公积金

56.63

56.63





2210202

提租补贴

13.49

13.49





 

 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:郎溪县融媒体中心



金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

969.01

一、一般公共服务支出

0.15


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出

25.48




八、社会保障和就业支出

59.38




九、卫生健康支出

30.62




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出

1203.26




十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

70.12




二十、粮油物资储备支出





二十一、灾害防治及应急管理支出





二十二、其他支出





二十三、债务还本支出





二十四、债务付息支出



本年收入合计

969.01

本年支出合计

1389.01


年初财政拨款结转和结余

420

年末财政拨款结转和结余



一般公共预算财政拨款

420




政府性基金预算财政拨款





总计

1389.01

总计

1389.01


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:郎溪县融媒体中心













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计

420

420


969.01

969.01


1389.01

1389.01







201

一般公共服务支出




0.15

0.15


0.15

0.15







20199

其他一般公共服务支出




0.15

0.15


0.15

0.15







2019999

其他一般公共服务支出




0.15

0.15


0.15

0.15







207

文化旅游体育与传媒支出




25.48

25.48


25.48

25.48







20708

广播电视




25.48

25.48


25.48

25.48







2070805

电视




25.48

25.48


25.48

25.48







208

社会保障就业支出




59.38

59.38


59.38

59.38







20805

行政事业单位离退休




59.38

59.38


59.38

59.38







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




59.38

59.38


59.38

59.38







210

卫生健康支出




30.62

30.62


30.62

30.62







21011

行政事业单位医疗




30.62

30.62


30.62

30.62







2101102

事业单位医疗




29.56

29.56


29.56

29.56







2101199

其他行政事业单位医疗支出




1.06

1.06


1.06

1.06







212

城乡社区支出

420

420


783.26

783.26


1203.26

1203.26







21203

城乡社区公共设施




44.26

44.26


44.26

44.26







2120399

其他城乡社区公共设施支出




44.26

44.26


  44.26

  44.26







21205

城乡社区环境卫生

420

420


739

739


1159

1159







2120501

城乡社区环境卫生

420

420


739

739


1159

1159







221

保障住房支出




70.12

70.12


70.12

70.12







22102

住房改革支出




70.12

70.12


70.12

70.12







2210201

住房公积金




56.63

56.63


56.63

56.63







2210202

提租补贴




13.49

13.49


13.49

13.49







 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表


部门:郎溪县融媒体中心






金额单位:万元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

 711.16

302

商品和服务支出

630.38

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

 295.14

30201

  办公费

 5.86

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

 15.79

30202

  印刷费

 8.96

30702

  国外债务付息



30103

  奖金

 121.52

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用



30106

  伙食补助费

 13.59

30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用



30107

  绩效工资

 106.77

30205

  水费

 1.15

310

资本性支出

 45.67


30108

机关事业单位基本养老保险费

 67.89

30206

  电费

 25.26

31001

  房屋建筑物购建



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 7.58

31002

  办公设备购置

 45.67


30110

  职工基本医疗保险缴费

 26.15

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 4.05

31005

  基础设施建设



30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

 4.28

31006

  大型修缮



30113

  住房公积金

 64.31

30212

因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

19.46

31008

  物资储备



30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31009

  土地补偿



303

对个人和家庭的补助

 1.8

30215

  会议费


31010

  安置补助



30301

  离休费


30216

  培训费

 0.58

31011

  地上附着物和青苗补偿



30302

  退休费


30217

  公务招待费

 5.29

31012

  拆迁补偿



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 7.01

31013

  公务用车购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置



30305

  生活补助

 1.8

30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置



30306

  救济费


30226

  劳务费

 3.59

31022

  无形资产购置



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出



30308

  助学金


30228

  工会经费

15.28

312

对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费


31201

  资本金注入



30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

 5.82

31203

  政府投资基金股权投资



30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 0.17

31204

  费用补贴






30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴






30299

其他商品和服务支出

 516.03

31299

  其他对企业补助









399

其他支出









39906

  赠与









39907

  国家赔偿费用支出









39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

  其他支出



人员经费合计

 712.96

公用经费合计

676.05


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:郎溪县融媒体中心














单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计





























郎溪县融媒体中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分郎溪县融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1389.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1389.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加68.32万元,增长5.17%,主要原因:一是人员变动;二是人员及日常公用经费增加

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计969.01万元,其中:财政拨款收入969.01万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1389.01万元,其中:基本支出1389.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1389.01万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1389.01万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加68.32万元,增长5.17%,主要原因:一是人员变动;二是人员及日常公用经费增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入969.01万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少351.68万元,下降26.63%。主要原因2019年期初基本支出有结转

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1389.01万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加488.32万元,增长54.22%。主要原因一是人员变动;二是人员及日常公用经费增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1389.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.15万元,占0.01%;文化体育与传媒(类)支出25.48万元,占1.83%;社会保障和就业(类)支出59.38万元,占4.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出30.62万元,占2.2%;城乡社区支出(类)支出1203.26万元,占86.63%;住房保障(类)支出70.12万元,占5.05%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.57万元,支出决算为1389.01万元,完成年初预算的321.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是人员及日常公用经费增加。其中:基本支出1389.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:一般公共服务类事项的增加.

2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为316.72万元,支出决算为25.48万元,完成年初预算的8.04%,决算数于预算数的主要原因是预算与决算的功能科目分类不一致

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为49.55万元,支出决算为59.38万元,完成年初预算的119.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及保险基数调整。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为24.61万元,支出决算为29.56万元,完成年初预算的120.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及保险基数调整。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项),年初预算为0.99万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及保险基数调整。

6.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项),年初预算为0万元,支出决算为44.26万元,决算数大于预算数的主要原因是预算与决算的功能科目分类不一致

7.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为0万元,支出决算为1159万元,决算数大于预算数的主要原因是预算与决算的功能科目分类不一致

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为29.73万元,支出决算为56.63万元,完成年初预算的190.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为10.97万元,支出决算为13.49万元,完成年初预算的122.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1389.01万元,其中:人员经费712.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费676.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县融媒体中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,郎溪县融媒体中心本级和所属单位均为财政补助事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

2019年度,郎溪县融媒体中心政府采购支出总额45.67万元,其中:政府采购货物支出45.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,郎溪县融媒体中心共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆,;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,郎溪县融媒体中心全部是基本支出,没有项目支出,未进行绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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